Pagina 19 di 40 7. Produzione e commercializzazione di beni e gestione delle attività aziendali. PROTOCOLLI GENERALI DI CONTROLLO La Società gestisce i processi sensibili e le aree di attività a rischio sopra identificate nel rispetto di principi che appaiono coerenti con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/2001, garantendone una corretta e concreta applicazione. Oltre ai Protocolli Preventivi di cui alla parte Speciale del presente Modello 231, i principi che regolano le attività a rischio e i processi sensibili sono i seguenti: ▪ esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte; ▪ esistenza e adeguatezza di procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: • tracciabilità degli atti; • oggettivazione del processo decisionale; • previsione di adeguati presidi di controllo, ▪ previsione di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale; ▪ esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio; ▪ segregazione dei compiti e delle funzioni.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzM3NTE=